Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Unidade Regional de Ensino de Sertãozinho
Processo nº. SEI 015.00149130/2025-38
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Contratada: MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ n° 60.711.827/0001-35
Objeto: Prestação de Serviço de Recarga de Extintores da Sede da Diretoria de Ensino
Contrato: 003/2025
Valor da Contratação: R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Nota de Empenho 2025NE00377
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.80 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-000614/2025 Fonte: Compras.gov.br
Processo nº. 015.00049065/2025-41
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Parecer Referencial CJ 013/2024
Contratada: VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA
CNPJ: 71.328.926/0001-59
Objeto: Transporte Eventual de Servidores para Encontro de Líderes pela Aprendizagem – 2025
Contrato: 001/2025
Valor da Contratação: R$ 14.200,00
Nota de Empenho 2025NE00046
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12.128.0800.6175.0000 – PTRES 080116 – Fonte de Recurso: 154.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.33 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Processo nº. SEI 015.00193019/2025-89
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Contratada: ELÉTRICA INTERLUZ LTDA
CNPJ n° 04.004.097/0001-61
Objeto: Prestação de serviço de manutenção elétrica na Sede da Diretoria de Ensino
Contrato: 002/2025 NCS
Valor da Contratação: R$ 5.603,00 (cinco mil seiscentos e três reais)
Nota de Empenho 2025NE00219
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.79 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-000414/2025 Fonte: Compras.gov.br
Processo nº SEI 015.00145078/2025-41
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso 11- da Lei I Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino Região de Sertãozinho
Contratada: ROCERIO ÉVORA
CNPJ no 11.095.C47/0001-00
Objeto: Aquisição de medalhas para premiação dos alunos participantes dos JEESP 2025
Valor da Contratação: R$ 21.552,00
Nota de Empenho 2025NE00378
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12.368. 0800.6169. 0000-PTRES 080342-Fonte de Recurso: 155.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.31.02 UGR: 080010 UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-000392/2025 Fonte: Compras.gov.br
Processo nº SEI 015. 015.00178154/2025-02
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Aviso de Contratação 90002/2025
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Fornecedor: ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA
CNPJ n° 21.808.305/0001-02
Objeto: Aquisição de materiais de material de Consumo para a Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Aquisição: R$-185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Nota de Empenho 2025NE00643
Ordem de Fornecimento 009/2025NCS
Itens autorizados: Envelope de Papelaria
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.30 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Fornecedor: EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ nº: 18.791.300/0001-00
Objeto: Aquisição de materiais de material de Consumo para a Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Aquisição: R$ 597,00 (Quinhentos e Noventa e Sete Reais)
Nota de Empenho: 2025NE000644
Ordem de Fornecimento 010/2025NCS
Itens autorizados: MEMÓRIA 8 FLASH CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWNS XP/ VISTA/7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO EMBORRACHADO/RESISTENTE A ÁGUA.
MARCA/MODELO: LEBOSS
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.30 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Fornecedor: J A DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.485.752/0001-20
Objeto: Aquisição de materiais de material de Consumo para a Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Aquisição: R$ 699,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais)
Nota de Empenho: 2025NE00639
Ordem de Fornecimento: 011/2025 NCS
Itens Autorizados: DESODORIZADOR ESSÊNCIA: LAVANDA/JASMIN, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTENHA CFC. MARCA: LEV&UZE MODELO: AEROSOL
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.30 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Fornecedor: JOSÉ DE CASTRO GOMES FILHO
CNPJ: 52.208.900-0001-22
Objeto: Aquisição de materiais de material de Consumo para a Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Aquisição: R$ 185,40 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Nota de Empenho: 2025NE00640
Ordem de Fornecimento: 012/2025 NCS
Itens Autorizados: PILHA TAMANHO: PEQUENA, MODELO: Aaa, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5. MARCA: ALFACELL. MODELO: LR032B PILHA ALCALINA AAA (PALITO) 1.5V
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.30 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Fornecedor: MAÍSA CORRÊA DA SILVEIRA
CNPJ: 55.831.261/0001-45
Objeto: Aquisição de materiais de material de Consumo para a Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Aquisição: R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Nota de Empenho: 2025NE00642
Ordem de Fornecimento: 013/2025 NCS
Itens autorizados: INSETICIDA TIPO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. MARCA: PRO INSET
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.30 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Fornecedor: PAPELARIA MEC MATÃO LTDA EPP
CNPJ: 31.892.816/0001-09
Objeto: Aquisição de materiais de material de Consumo para a Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Aquisição: R$ 1.083,60 (Um Mil Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos)
Nota de Empenho: 2025NE00641
Ordem de Fornecimento: 014/2025 NCS
Itens Autorizados: PASTA CATÁLOGO C/100 MARCA: ACP / PASTA / REGISTRADOR AZ LL LOMBO LARGO 7.CM MARCA: FRAMA
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.30 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Fornecedor: MUCCIO & MUCCIO LTDA
CNPJ: 74.545.732/0001-01
Objeto: Aquisição de materiais de material de Consumo para a Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Aquisição: R$ 588,42 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Nota de Empenho: 2025NE00638
Ordem de Fornecimento: 015/2025 NCS
Itens Autorizados: PAPEL HIGIÊNICO MATERIAL: FIBRAS CELULÓSICAS, LARGURA: 10CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PICOTADO, FOLHA DUPLA – DELICATE PREMIUM
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.30 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
PROCESSO Nº:015.00382471/2025-13
ORDEM DE EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 008/2025 NCS
NOTA DE EMPENHO: 2025NE00694
1 – FORNECEDOR CONTRATADO:
Nome: ETL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
Endereço: Rua Prudente de Moraes 975 – Taquaritinga/SP
CNPJ: 05.428.788/0001-55
Inscrição Estadual: 684.089.217.119
2 – ITENS AUTORIZADOS: Óleo de soja Embalagem de 900 ml
Quantidade: 595
Valor total por extenso: Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais
3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho: 1236808081561720000
Fonte: 255.050.001
Natureza de Despesa: 33.90.30
Processo nº. SEI 015.00151526/2025-45
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Contratada: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
CNPJ n° 07.021.544/0001-89
Objeto: Serviço de Seguro para a Sede da Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Valor da Contratação: R$.2.292,75 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Nota de Empenho 2025NE00764
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.45 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-000889/2025 Fonte: Compras.gov.br
Processo nº. SEI 015.00366877/2025-59
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Contratada: JOSÉ DIVINO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME
CNPJ n° 08.947.703/0001-33
Objeto: Prestação de Serviço de manutenção do telhado do prédio da Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Contratação: R$ 2.700,00
Nota de Empenho 2025NE00871
Ordem de Execução 006/2025 NCS
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.79 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-000926/2025 Fonte: Compras.gov.br
Processo nº. SEI 015.00381335/2025-14
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Contratada: JOSÉ DIVINO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME
CNPJ n° 08.947.703/0001-33
Objeto: Prestação de Serviço de jardinagem no prédio da Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Contratação: R$ 2.490,00
Nota de Empenho 2025NE00870
Ordem de Execução 005/2025 NCS
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.79 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-000927/2025 Fonte: Compras.gov.br
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Contratada: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA – EPP
CNPJ n° 00.662.315/0001-02
Objeto: Prestação de Serviço de Publicação de Edital
Contrato: 044/2025
Vigência: 05/08/2025 A 04/08/2026
Valor da Contratação: R$ 1.152,00
Nota de Empenho 2025NE01020
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.18 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-001155/2025 Fonte: Compras.gov.br