Processo nº. SEI 015.00167408/2024-78
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Contratada: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
CNPJ n° 07.021.544/0001-89
Objeto: Serviço de Seguro para a Sede da Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Valor da Contratação: R$.2.292,75 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Nota de Empenho 2024NE00239
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 159.930.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.45 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-000030/2024 Fonte: Compras.gov.br
Processo nº. SEI 015.00157401/2024-48
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021 Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Contratada: MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ n° 60.711.827/0001-35
Objeto: Prestação de Serviço de Recarga de Extintores da Sede da Diretoria de Ensino
Valor da Contratação: R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Nota de Empenho 2024NE00241
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103
– Fonte de Recurso: 150.010.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.80 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-000051/2024 Fonte: Compras.gov.br
Modalidade: Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75 – inciso II – da Lei Federal 14.133/2021
Unidade: 080342 – Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho
Fornecedor: LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811
CNPJ n° 32.931.300/0001-80
Objeto: Aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e papelaria para Sede da Diretoria
Valor da Aquisição: R$-7.060,42 (Sete Mil Sessenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Nota de Empenho 2024NE00313
Valor do Empenho: R$ 3.527,90
Ordem de Fornecimento 001/2024NCS
Itens autorizados: 472873 – Sabonete Líquido / 457477 – Toalha De Papel Material: 100% Fibras Celulósicas, Tipo Folha: Dupla Picotada/ 327844 – Papel Higiênico Material: 100% Fibras Celulósicas, Comprimento: 300 M / 481012 – Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 159.930.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.15 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Nota de Empenho 2024NE00314
Valor Total do Empenho: R$ 2.058,00
Ordem de Fornecimento: 002/2024 NCS
Item autorizado: 612245 – Copo Descartável Material: Polipropileno, Capacidade: 180 ML
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 159.930.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.13 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Nota de Empenho 2024NE00315
Valor Total do Empenho: R$ 898,00
Ordem de Fornecimento: 003/2024 NCS
Item Autorizado: 279071 – Fita Adesiva Material: Celofane Transparente, Tipo: Monoface , Largura: 18 MM, Comprimento: 50 M
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 159.930.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.41 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Nota de Empenho 2024NE00316
Valor Total do Empenho: R$ 576,52
Ordem de Fornecimento: 004/2024 NCS
Itens Autorizados: 331905 – Desodorizador Essência: Lavanda/Jasmim / 603517 – Detergente Composição: Lauril Éter, Sulfato De Sódio, Álcool Laurico Etox Aplicação: Limpeza Em Geral, Aroma: Neutro / 481020 – Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra , Formato: Retangular
Classificação do Recurso: Programa de Trabalho 12122081561780000 – PTRES 080103 – Fonte de Recurso: 159.930.001 – Natureza da Despesa: 33.90.39.14 – UGR: 080010 – UGE: 080342.
Id contratação PNCP: 46384111000140-1-000067/2024 Fonte: Compras.gov.br